——2017年12月5日在土默特左旗第十七屆人民代表大會第一次會議上
土默特左旗財政局
各位代表：
受旗人民政府委托,現將我旗2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告提交本次人民代表大會?審議，并請旗政協各位委員和列席會議的同志們提出意見。
一、近五年財政工作回顧
過去的五年，財政收入和支出大幅增長， 有力地支持了地方經濟社會各項事業全面科學 協調發展，為建設和諧美好土左旗作出了積極 貢獻。自?2012?年以來，地方一般公共預算收入由?2012?年的?9.62?億元，增長到?2017?年預計完的?19.69?億元，?增加?10.07?億元，?年均增長 15.4%。?一般公共預算支出由?2012?年的?22.87 億元，增長到?2017?年的?34.6?億元?(?預計數?)， 增加?11.73?億元，年均增長?8.63%。
（一）財政改革穩步推進，管理水平不斷提 高。面對我旗可支配財力較少與人員工資、惠 民補貼等增支因素以及經濟發展需求之間的矛 盾，我旗財政工作轉變理財觀念，本著“科學 理財、依法理財、規范運行、和諧管理”的原則，?進行了預算管理、“收支兩條線”、鄉鎮財政管理、?國庫集中收付制度、政府采購、農村綜合改革等 一系列財政改革。通過改革，嚴格了預算約束力，?建立了有效的制約機制，規范了執收執罰行為， 增加了財政支出的透明度，增強了財政支持全真做好社會保障工作。推進城鄉社會保障一體 化建設，加大社會保險擴面，提高保險各項待 遇水平，推進養老事業發展。做好民政救助工 作，推進社會福利和慈善事業健康發展，進一 步提升社會治理能力，落實雙擁優撫安置政策， 規范社會事務管理。堅持打贏脫貧攻堅戰。全面貫徹落實習近平總書記精準扶貧、精準脫貧戰略思想，推進精 準扶貧常態化、長效化，確保持貧對象應納盡納、應扶盡扶。因地制宜、因戶施策，抓實產業脫貧，?推進各項重點扶貧工程。
各位代表，2018?年的目標任務已經明確， 做好各項工作，任務艱巨，意義重大。讓我們 在旗委的正確領導下，自覺接受人大監督，虛 心聽取政協建議，銳意進取，埋頭苦干，為全面完成?2018?年國民經濟和社會發展的各項任務 而努力奮斗。
（二）充分發揮財政職能，服務社會，促進 社會和諧發展。過去的五年，按照公共財政的 要求，我旗著力優化服務環境，努力兌現各項 優惠政策，積極搞好財政服務與協調，提高了 政府的誠信度，增強了投資者的信心，為促進 全旗社會和諧發展做出了應有的貢獻。
一是認真貫徹惠農補貼政策，切實增加農 民收入。五年來，累計發放農業支持保護資金 35570?萬元、?種植玉米補貼?24406?萬元、?農機補貼?7800?萬元、危房改造補貼?9065?萬元、退?耕還林補貼?792?萬元、新型農村合作醫療資金4653?萬元。另外，城市低保、農村低保的覆蓋 面逐步擴大，補貼標準逐步提高。財政補貼政 策的貫徹落實和財政投入的加大，有力地促進 了農民收入的增加。
二是扎實推進精準扶貧工作，及時撥付精 準扶貧資金。自精準扶貧工作開展以來，按照 旗委關于精準扶貧工作部署和要求，扎實推進 精準扶貧工作，注重把握“五個結合”和“四 個統一”的原則，因地制宜發展特色產業，探 索建立產業發展帶動機制，扎實推進教育扶貧， 積極開展就業扶貧，完善最低生活保障制度， 完善城鄉居民社會養老保險制度，完善臨時救 助制度，健全醫療保障制度。撥付精準扶貧資 金達?28135?萬元。
三是穩步提高機關事業單位干部職工和鄉 村干部收入水平，不斷擴大惠民補貼發放范圍。 五年來，積極落實國家的調資政策和地方津補 貼政策，使得干部職工福利待遇進一步提高。 全旗年工資支出實現了從?2012?年的?63000?萬元增加到?2017?年的?86000?萬元。市容保潔人員月工資從?2012?年的?1200?元提到?2017?年的?1789元，村級干部報酬從?2012?年的?6984?元提高到?2017 年的 13000 元。
四是公共文化、公共衛生服務體系和醫療服務體系進一步完善。五年來，公共文化事業建設投入?7902?萬元，建成的文化中心、奧體公園、?奧林匹克體育館、奧林匹克體育場等文體活動 場所，極大地提高了城鎮居民幸福指數。旗中 蒙醫院投入?13356?萬元，社區衛生院投入?6952萬元，公共衛生服務站投入?10278?萬元，醫療器械等設施升級與更新投入?3125?萬元，旗人民醫院及鄉鎮衛生院改擴建工程投入?11592?萬元， 這些資金的投入使得人民群眾就醫條件得到根 本改善。
五是美麗鄉村建設成果顯著，基礎設施得 到明顯改善。五年來，按照“生產發展、生活 寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”要求， 農村危房改造、安全飲水、街巷硬化、村村通電、?村村通廣播電視通訊、校舍建設及安全改造、 標準化衛生室、文化活動室、便民連鎖超市、 農村常住人口養老醫療低保等社會保障及擴面 工程累計投入資金 218969 萬元，這些資金的投 入極大地改善了農民生產、生活條件及居住環境。
六是大力投入教育建設，完成了義務教育 均衡發展。五年來累計投入資金?164504?萬元。 完成了學校標準化建設、農村寄宿制學校建設、 學前教育建設、教育重點項目建設，改善了中 小學辦學條件，解決了城鄉學校辦學條件不夠 均衡的問題，以硬件建設帶動軟件發展，統籌 城鄉教育協調發展，使得城鄉辦學條件有了質 的飛躍。
二、2017?年全旗財政預算執行情況
2017?年，在旗委的正確領導下，在旗人大、 旗政協的監督指導下，在上級財政部門的支持 幫助下，認真貫徹落實黨的十八大及黨的十九大會 議精神，貫徹落實五大發展理念，切實落實旗 委各項工作部署和第十六屆人代會有關決定、 決議，圍繞全旗經濟工作會議確定的各項任務 和奮斗目標，落實積極財政政策，強化稅收征 管，優化財政支出結構，嚴格控制“三公經費” 等一般性支出，不斷深化財政管理體制改革， 加強資金監管，扎實做好各方面工作，經濟社會發展穩中向好。
（一）地方一般公共預算收入完成情況
地方一般公共預算收入年底預計完成 196929 萬元，完成人代會預算收入任務 156282 萬元的?126%。財政收入分部門預計完成情況?： 國稅部門組織的收入預計完成 73414 萬元 ；地 稅部門組織的收入預計完成?110759?萬元?；財政部門組織的收入預計完成?12756?萬元。
（二）地方一般公共預算支出執行情況
截止?11?月?20?日，全旗一般公共預算累計?支出?310508?萬元。財政支出分級次情況?：旗本級累計支出?173077?萬元?;?鄉級累計支出?73922 萬元?;?金山開發區累計支出?63509?萬元。各主要科目預算執行情況如下?：
——一般公共服務支出?22411?萬元，主要 用于旗鄉黨政機關人員經費、公用經費、專項 業務費等公共服務支出?；
——國防支出?15?萬元，主要用于人民防空支出?；
——公共安全支出?5665?萬元，主要用于公 檢法司人員經費、辦案、裝備、專項業務經費 等支出?；
——教育支出?40624?萬元，主要用于人員 經費、義務教育均衡發展、教師培訓、教育基 礎設施建設、高中生“兩免”資金、寄宿生生 活補貼等支出?；
——科學技術支出?485?萬元，用于人員經費、?科學技術研究與開發等支出?；
——文化體育與傳媒支出?2423?萬元，用于 人員經費、公務費、公共文化服務體系建設、 文藝演出、文化活動等支出?；
——社會保障和就業支出?41723?萬元，主 要用于機關事業單位養老保險、離退休人員工 資、農村低保、五保戶供養、城市低保、城鄉 居民養老保險、工傷保險、生育保險、公益性 崗位補貼、義務兵優待金、退役補助金、民生 志愿者補貼等支出?；
——醫療衛生支出?18432?萬元，主要用于 人員經費、公共衛生服務均等化、農村和城市 醫療救助、城鎮職工基本醫療保險、新型農村 合作醫療、鄉村醫生補助等支出?；
——節能環保支出?6383?萬元，主要用于人 員經費、污水處理、京津風沙源治理、天然林 保護、退耕還林、節能改造等支出?；
——城鄉社區事務支出?82669?萬元，主要 用于人員經費、大青山前坡生態治理、美麗鄉 村建設、城鎮建設和維護、開發區建設、園區 建設等支出?；
——農林水事務支出?27229?萬元，主要用 于人員經費、村級辦公經費、精準扶貧資金、 農村安全飲水工程、免除農村人畜飲水費用、 農村道路建設、農業綜合開發、美麗鄉村建設、 苜蓿基地建設、奶牛園區建設、蔬菜基地建設、 良種補貼、農機購置補貼、農牧業保險等民生 支出?；
——交通運輸支出?7239?萬元，主要用于人 員經費、公路建設等支出?；
——?資源勘探電力信息等事務支出?45610 萬元，主要用于兌現優惠政策支持中小企業發 展等支出?；
——商業服務業等支出?905?萬元，用于人 員經費和其他支出?；
——國土海洋氣象等事務支出?1838?萬元， 用于人員經費和公務費支出?；
——住房保障支出?5789?萬元，主要用于旗 鄉在職人員住房公積金配套、保障房建設、農 村危房改造等支出?；
——糧油物資儲備支出?1018?萬元，主要用 于人員經費、公務費及糧食倉儲建設支出。
（三）基金預算收支情況
截止?11?月?20?日，政府性基金預算收入完 成?12889?萬元?,?支出累計完成?9334?萬元。社會 保險基金收入完成?14049?萬元?,?支出累計完成 14049?萬元。
三、2017?年主要工作回顧
2017?年，我旗積極應對，把開源節流作為 財政工作的主要任務，堅持依法征稅，加大非 稅收入征管力度，不斷優化支出結構，兼顧一 般性支出，保障了財政收入持續穩步增長。財 政支出保證了干部職工工資及時足額發放、機 構正常運轉、民生和社會事業各項工作及重點 支出需要，促進了全旗經濟社會持續健康發展。
（一）深化財政支出管理，保證重點支出需要
2017 年，在保證機關、事業單位人員工資 按時發放的前提下，確保黨政機關正常運轉和 重點支出需要。一是保工資。全旗累計發放工 資?86000?萬元，住房公積金配套?4000?萬元。二 是保運轉。旗財政在保證黨政機關正常運轉的 前提下，及時撥付了公共服務部門的公務經費、 專項業務費等。2017 年，全旗“三公經費”支 出共計?1443.78?萬元，?較上年同期減少?68.17 萬元，壓縮 4.51%。三是保民生。旗財政把改善 民生作為財政工作的基本出發點，加大民生投 入，大力實施“民生財政”，全面落實各項強農?惠農富農政策，大力支持城鄉醫療衛生、社會保 障、就業和住房保障工作，積極支持教育、科技、?文化事業發展。四是保重點。除保障工資按時 發放、民生資金到位、行政事業單位正常運轉外，?根據旗委旗政府的安排部署，還積極籌措資金 保障重點建設，撥付各類建設資金 235506?萬元， 涵蓋大青山前坡生態綜合治理工程、美麗鄉村 建設、苜蓿和蔬菜基地等設施農業建設、敕勒 川文化旅游區建設及萬畝草原恢復工程、文化 體育場館建設、衛生院及中蒙醫院等醫療衛生 建設、教育建設、美麗鄉村和陣地建設、新能 源汽車、棚戶區改造、城鎮道路建設、重點流 域建設、農田水利建設、牧場園區建設等。
（二）加大民生投入
——對各項社會保障資金繼續實行專戶管 理，每月按時撥付。截止?11?月?20?日，累計撥?付各類社保資金?55690?萬元。其中?：撥付職工養老保險?22300?萬元、城鄉居民養老保險?9990萬元、機關事業單位養老保險?17300 萬元、職工基本醫療?6100?萬元。
——加大財政支農資金撥付力度?, 促進農 牧業發展。截止?11?月?20?日，撥付支農項目補?助資金合計?7422.67?萬元。其中?：農田水利補?助費?1981.95?萬元，扶貧資金?3378.1?萬元，畜牧資金?428.15?萬元，林業資金?1634.47?萬元。
——積極貫徹落實強農惠農政策，繼續推 進惠農“一卡通”工作。我旗財政惠農補貼資金發放 工作采取邊審核、邊發放的方式，補貼資金按照兌付標準全 部直達農民銀行卡。截止?11?月?20?日，共計發?放資金?35578.15?萬元。其中?：農業支持保護補 貼?7348?萬?元，?種?植?玉?米?補?貼?7406.44?萬?元， 農機補貼?1400?萬元，危房改造補貼?1813.05?萬 元，村干部報酬?1065.3?萬?元，離任村?干部補 貼?450?萬元，防疫員補貼?139?萬元?,?退洪渠貼?15.62?萬?元，?義?務?兵?補?助?598.03?萬?元，?計 劃生育各類補貼?423.88 萬元，庫區移民補貼?73.57?萬元，農村低保?8564.02?萬元，城鎮低保622.76?萬元，農村醫療救助補貼?577.63?萬元，農村五保補貼?969.85?萬元，農村優撫人員補貼635.7?萬元，優撫對象住院補貼?85.3?萬元，優撫人員解三難補貼?5.5?萬元，參加合作醫療補貼?495.3?萬元，重度殘疾人補貼?1099.13?萬元，孤殘兒童補助?165.6 萬元，孤殘兒童大學生一次性補助?11?萬元，高齡補貼?906.64?萬元，供?銷社遺屬補貼?23.98?萬元，民政協理員補貼?7.15萬元，三無人員補助?27.36?萬元，三民傷殘人員補貼?234.27?萬元，春節慰問一次性補貼?2.44萬元，退伍軍人補貼?411.63?萬元。
——加大教育投入，促進全旗教育事業健 康發展。截止?11?月?20?日，撥付教育資金?40624 萬元。除人員經費、工資性支出外，其中?：撥 付義務教育階段中小學公用經費?1567?萬元，撥付義務教育均衡發展及教師培訓資金?6097?萬元，撥付普高和中職“兩免”補助資金?1021 萬元，撥付普高和中職國家助學金補助資金?232?萬元， 撥付義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活補 助費資金?417?萬元，撥付城鄉低保家庭子女升入普通高校入學資助資金?422?萬元，撥付提高民族中小學幼兒園教師工資?256?萬元，撥付農村一線教師工資?142 萬元，撥付教師績效工資711?萬元，撥付班主任津貼和校長績效工資?267 萬元。
（三）財政改革穩步推進
——制定了新的預算執行管理制度，并對全 旗及部門預決算進行了公開。根據上級部門關于 預決算公開工作的要求，制定了《2017?年土左旗 預算執行管理辦法》、《土左旗預決算公開考核辦?法》，下發了《關于開展?2017?年預算公開工作的通知》、《關于開展?2016?年度部門決算公開工作 的通知》和部門預決算的批復。并在規定期限內 對全旗及部門預決算在內蒙古財政廳網站及旗人 民政府門戶網站同時進行了公開。
——全面清理整頓財政專戶，按照國務院 和財政部的決策部署，建立健全了《財政專戶 管理制度》。2017?年，共撤銷財政專戶?11?個，?保留了?5?個常規類專戶和?3?個專項支出類專戶， 并對鄉鎮財政專戶也進行了清理和規范。建立 了財政專戶管理的長效機制，形成了各個環節、 各個工作崗位之間的互相監督、互相制約、積 極穩妥、規范有序地進行了存量財政專戶清理 規范工作。
——深化政府采購制度改革，規范了采購 行為。2017 年，我旗政府采購工作全面貫徹落 實《政府采購法》和自治區、市、旗有關文件精神，?為進一步規范采購行為，加大財政監督和社會 公眾對政府采購的監督力度，使得采購行為更 加公開、公正、透明，制定了《土左旗政府采 購監管平臺上線實施方案》。截止?11?月?20?日，政府性采購投資?6.52?億元，實際采購總額?5.89億元，節約資金?6282?萬元，節約率?11.1%。
（四）強化財政監督職能，保障財政資金安全運行
2017?年，財政監督檢查部門采取科室聯動、 部門聯動、上下聯動的方式，大力開展財政監 督檢查工作，檢查內容包括耕地保護、“一事一?議”、農業與扶貧開發、交通建設、美麗鄉村建?設等財政專項資金，以及會計信息質量、預決 算公開、小金庫等檢查。通過監督檢查，有力 保障了我旗財政政策的貫徹落實，嚴肅了財經 紀律，確保了財政資金的安全、有效運行。
（五）國有資產管理工作穩步進行
根據財政部令第?35?號、第?36?號等國有資 產管理的有關規定和市財政的要求，對全旗截 至 2016?年底國有資產占有、使用、變動、管理 情況和政府規范經管資產進行了清查。
1.?土左旗行政事業單位資產總量?674475?萬 元，其中?：流動資產?158968?萬?元、固定資產 166259?萬元、在建工程?338539?萬元、無形資產2228?萬元、長期投資?1210?萬元、其他?7271?萬元。負債總計?104785?萬元，凈資產總計?569690?萬元。
2.?政府經管資產總量?11261198.47?萬元，其中?：政府儲備物資?333.64?萬元，公共基礎設施?711553.84?萬元，自然資源財產?10528033.34萬元，保障性住房累計投資額?7301.65 萬元，政府投資基金?13976?萬元。旗國有資產管理局根據國有資產管理的有 關規定和市財政的要求，在全旗國有資產管理 過程中，嚴把行政事業單位的資產出入口，經 常性地對全旗行政事業單位的國有資產進行監 督檢查，防止國有資產流失，將閑置國有資產 實現保值和增值。
四、2018?年預算草案
2018?年預算編制的指導思想是?：以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義 思想為指導，按照中央和自治區經濟工作會議精 神，主動適應新常態，圍繞財稅體制改革總體方案和旗委的決策部署，遵循現代國家法制理念， 著力穩增長、促改革、調結構、惠民生 ；著力 推進財稅體制改革，加快規范公開現代預算制度；?全力保障人員經費支出、民生支出，從嚴控制“三?公經費”等一般性支出；著力強化預算剛性約束，?減少預算調整事項 ；著力加強預算執行管理， 推進預算績效管理，提高預算透明度，逐步建 立與實現現代化相適應的現代財政制度。
預算第一部分?：公共財政收支預算
（一）2018?年地方財政總收入構成情況
根據?2018?年一般公共預算收入安排、收入 結構以及上級稅收返還、轉移支付補助等因素， 測定?2018?年地方財政總收入為?203485?萬元。其中?：一般公共預算收入?165600?萬元，上級財力補助收入?37885?萬元。
（二）一般公共預算收入安排情況
2018?年，一般公共預算收入安排?165600 萬元，同比增長?6%。其中?：國稅部門組織的收 入安排?83488?萬元?；地稅部門組織的收入安排74112?萬元；財政部門組織的收入安排?8000?萬元。
（三）支出預算安排情況
根據財政總收入情況，支出安排 203485 萬 元，分為五大類?：
1.?基本支出共安排?89777?萬元。
（1）工資性支出?：全旗工資性支出總計 57577?萬元。其中?：旗本級工資性支出?43092?萬元，鄉鎮?12700?萬元，開發區?1736?萬元，煤炭園區?49?萬元。
（2）項目工資性支出?13355?萬元。主要包?含全旗住房公積金配套?4000?萬元，全旗預留工資5000?萬元，市容局環衛工人及復轉軍人工資1941?萬元。
（3）公務費支出安排?2365?萬元，其中?：旗本級安排?1183?萬元，鄉鎮級安排?991?萬元，開發區安排?191?萬元。
（4）公共采暖費安排?2807?萬元（新增中蒙醫院供暖費?330?萬元）。
（5）其他運行和保障支出安排 13673?萬元。
2.?民生和項目支出共安排?70638?萬元。其 中?：社會保障和就業類民生支出?44805?萬元，醫療 衛生類民生支出2034?萬元，教育類民生支出?7944?萬元，農 林水事務類民生支出?6832?萬元，文體、科技類民生支出2483?萬元，其他民生支出?6540?萬元。
3.?兌現企業承諾支出?7137?萬元。
4.?償還貸款本息支出安排?28499?萬元。
5.?開發區、園區建設發展支出安排?7434?萬元。
2018 年支出按功能分類為?：
一般公共服務支出?21742?萬元?,?用于人員 經費、黨政機關運轉等支出?；國防支出?15?萬元，用于兵役征集支出?;公共安全支出?4901?萬元，用于公檢法司人 員經費、公務經費、專項業務經費等支出?；教育支出?40781?萬元，用于人員經費、教 育均衡發展、教育基礎設施建設、校安工程貸 款本息支出、高中生“兩免”資金、寄宿生生 活補貼等支出?；科學技術支出?1170?萬元，用于人員經費、 科學技術研究與開發等支出?；文化體育與傳媒支出?2624?萬元，用于人員 經費、公務費、公共文化服務體系示范建設等 支出?；社會保障和就業支出?41351?萬元，用于離 退休人員工資、農村低保、城市低保、城鄉居 民養老保險、工傷保險補貼、生育保險補貼、 公益性崗位補貼、義務兵優待金和退役補助金、 殘疾人就業保障、老齡補貼等支出?；醫療衛生支出?17643?萬元，用于人員經費、 農村和城市醫療救助、城鄉居民基本醫療保險、 鄉村醫生補助等支出?；節能環保支出?3643?萬元，用于人員經費、污水處理等支出?；城鄉社區事務支出?14090?萬元，用于人員 經費、城鎮建設和維護、開發區建設等支出?；農林水事務支出?15585?萬元，用于人員經費、?精準扶貧、村級組織運轉經費、免除農村人畜 飲水費用、農村道路建設等民生支出?；交通運輸支出?832?萬元，用于人員經費、 辦公經費、農村道路建設等支出?；資源勘探信息等事務支出?10539?萬元，用 于安全生產監管、人員經費及兌現優惠政策等 支出?；商業服務業等事務支出?130?萬元，用于人 員經費和公務費支出?；國土資源氣象等事務支出?2156?萬元，用于 人員經費、公務費及防雹經費支出?；住房保障支出?6780?萬元，用于棚戶區改造 工程及旗鄉住房公積金支出?；糧油物資管理事務支出?20?萬元，用于 人員經費和辦公經費支出?；其他支出?19483?萬元，用于全旗工資預留 及預備費用等支出。
預算第二部分?：政府性基金收支預算
一、2018 年政府性基金預算收入安排 19300 萬元。其中?：城市基礎設施配套費安排?800?萬元，土地出讓金收入安排?15500?萬元（其中?：計提國有土地收益基金收入?775?萬元，計提農業土地開發資金收入?800?萬元，計提教育資金?240?萬元，計提農田水利建設資金?120?萬元，土地出讓價款收入?13565 萬元）；預計上年結轉收入?3000?萬元。
二、2018 年政府性基金預算支出安排 19300?萬元。具體支出安排如下?：
（一）土地出讓金收入安排支出共計?15500 萬元，具體收入類別和支出安排情況如下?：
1.?按規定計提安排國有土地收益基金收入775?萬元，全部用于保障房拆遷補償支出?；由國 有土地使用權所確定的總成交價款?15500 萬元的?5％計算所得。
2.?土地出讓金前期成本返還支出?10075?萬元?；按國有土地出讓金收入?65%?安排。
3.?土地出讓金預算收入中，出讓金收益（按土地出讓金收入的?30%?計算即地方可支配收入） 列為?4650?萬元，其中?：
（1）用于京藏高速兩側、敕勒川萬畝草原 及苜蓿地等土地流轉費?800?萬元?；
（2）安排全旗各鄉鎮水廠電費和運行維護 500?萬元?；
（3）安排養殖業和森林保險配套?461?萬元?；
（4）用于保障房拆遷補償資金?775?萬元?；
（5）計提教育資金和農田水利建設資金上 劃中央和自治區統籌?168?萬元?；
（6）安排小型水利工程維修養護經費?721 萬元?；
（7）安排煤炭物流園區建設發展資金?50 萬 元；?
（8）用于市容環衛運行保障、全旗公廁維 護經費、?排水管道維護及垃圾場運行經費?913 萬元?；
（9）調整一般預算農田水利及教育資金計 提?192?萬元?；
（10）安排土地出讓業務費用?70?萬元。
（二）2018?年城市基礎設施配套費?800?萬元， 其中?：
1.?用于全旗道路電費和維護費?400?萬元?；
2.?按規定計提保障房資金?200?萬元?；
3. 住建局八個鄉鎮所對全旗村莊集鎮規劃 與農村危房改造的監管支出（即畢克齊、白廟子、?北什軸、金山、察素齊、塔布賽、善岱、只幾 梁等八所）31.6?萬元?；
4.?建筑工程監督監管支出?32.9?萬元?；
5.?城鎮基礎設施項目前期費?51?萬元?；
6.?既有建筑節能改造?68?萬元?；
7.?城鎮規劃建設監管等費用?16.5?萬元。
（三）預計上年結轉?3000?萬元，全部用于苜蓿地和京藏高速路兩側土地流轉費。
預算第三部分?：社會保險基金收支預算
（一?）2018?年，全旗社會保險基金收入 125208.34?萬元。?其中?：保?險費收入?47636.76萬元?；財政補貼收入?57215.98?萬元?；利息收入701.6?萬元?；轉移收入?454?萬元?；上級補助收入19200?萬元。
（二?）2018?年，全旗社會保險基金支出 131673.2?萬元。其中?:?企業職工基本養老保險 支出?29766.03?萬元?；城鄉居民基本養老保險支 出?18475.86?萬元?；機關事業單位基本養老保 險支出?44482.72?萬元?；職工基本養老保險支出?9817.07?萬元?;?城鄉居民基本醫療保險支出 20577.97?萬元?；工傷保險支出?515.81?萬元?；失業保險支出?1003?萬元?;?生育保險支出?569.89 萬元。
五、以科學發展觀統領財政工作，圓滿 完成 2018?年財政預算任務
（一）積極加強財源建設，切實抓好收入征 管工作加大稅源培植力度，夯實財政收入增長的 基礎。在加強既有重點建設項目的培育基礎上， 培育新的經濟增長點，做大做強經濟實力，為 財政收入的持續增長創造良好條件。同時要加 強稅收征管工作，強化稅源監控，進一步挖掘 稅收增收潛力。
（二）繼續深化財政體制改革，提高財政管 理水平積極改進預算管理制度，實施全面規范、 公開透明的預算制度，建立反饋機制，自覺接 受社會各界的監督，充分發揮財政職能作用， 提高財政資金使用效益。積極開展財政收支預 算執行的調研與分析，及時解決存在的問題， 確保財政收支預算有效執行。
（三）積極籌措資金，努力解決經濟和社會 發展的資金需求緊緊抓住國家對縣域經濟和縣鄉財政進行 政策性轉移支付調整的有利時機，積極與上級 部門溝通協調，尋求支持，把政策要求的各項 工作做好，爭取轉移支付的傾斜。積極爭取上 級各類專項資金，提前做好項目申報等工作， 彌補我旗財力不足。
（四）強化支出管理，提高資金使用效益嚴格執行新《預算法》，提高預算編制的科?學性、準確性和精細化水平。強化預算約束， 嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合 同和規定程序撥付資金，嚴格控制“三公經費” 和一般性支出。
（五）加大社會各項事業的投入，財政支出 向民生傾斜，構筑公共財政體系增加對三農、教育、科技、文化、醫療衛生、 社會救助等民生類資金的投入。加強社會主義美 麗鄉村建設，努力改善農村生產生活環境和村 容村貌。采取有效措施，不斷完善社會保障體系，?提高城鄉居民醫療保險、城鄉低保、農村養老 保險等。繼續做好對種糧農民的直接補貼以及 各項惠農補貼資金的發放工作，完善惠農資金 “一卡通”改革制度。繼續推進“一事一議”財 政獎補工作及扶持村集體經濟，確保項目資金 足額到位。
（六）加大資金監管力度，確保各類資金的 效益得到充分的發揮認真貫徹執行財經法規，自覺接受人大對 預算執行情況的監督。認真履行財政監督檢查 職能，加大對財政投入大、社會影響面廣的專 項資金使用管理情況的監督檢查，特別要加強 支農惠農財政資金的監管力度?；加強非稅收入 監管，規范非稅收入征繳行為?；加強對預算單 位財務的監督管理，制止違規違紀現象的發生。